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2018年度绵阳市民主党派机关事务管理处部门决算

发布日期:2019-09-27来源: 市委统战部作者:统战部阅读次数:字体:[  ]背景颜色:

 

2018年度

绵阳市民主党派机关事务管理处部门决算


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公开时间:2019927

 

第一部分部门概况 4

一、基本职能及主要工作 4

二、机构设置 4

第二部分 2018年度部门决算情况说明 5

一、入支出决算总体情况说明 5

二、入决算情况说明 5

三、出决算情况说明 5

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 5

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 6

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 7

七、三公”经费财政拨款支出决算情况说明 8

八、政府性基金预算支出决算情况说明 10

九、有资本经营预算支出决算情况说明 10

一、其他重要事项的情况说明 10

第三部分词解释 16

四部分附件 19

附件1 19

附件2 21

五部分附表 22

一、收入支出决算总表 22

二、收入总表 22

三、支出总表 22

四、财政拨款收入支出决算总表 22

五、财政拨款支出决算明细表(政府经济分类科目) 22

六、一般公共预算财政拨款支出决算表 22

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表 22

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 22

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表 22

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 22

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 22

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表 22

十三、国有资本经营预算支出决算表 22

 


第一部分部门概况

 

一、基本职能及主要工作

(一)主要职能。阳市民主党派机关事务管理处为事业单位,单位的主要工作职责是:本部门主要职责是: 管理民主党派机关公共事务。1、负责固定资产、公共设施的管理与维修;2、负责民主党派有关共用经费的管理;3、负责民主党派机关的收支、安全保卫工作;4、负责民主党派机关精神文明北京赛車pk10投注平台的规划、安排,并组织落实;5、负责民主党派机关的其他后勤北京赛車pk10投注平台工作;6、完成领导交办的其他工作。

(二)2018年重点工作完成情况。

协助市委制定2018年政党协商(会议协商)计划》,围绕专题协商、建言献策、人事协商、调研协商及其它协商五个方面确定了12项协商议题,进一步推进绵阳政党协商制度化、规范化、程序化,目前组织开展协商活动12次,市委书记刘超参加协商活动3次。继续实施基层组织“强基工程”和推进“五有”北京赛車pk10投注平台,召开县市区民主党派工作研讨会,支持江油在全省率先探索开通民主党派基层组织“财政专户”。着眼2021年换届推进民主党派领导班子和后备干部队伍北京赛車pk10投注平台,定向开展后备干部分析研判,建立民主党派干部“分级分类”数据库;坚决维护“党管干部”原则,加强各方协商沟通,稳妥推进有关民主党派届中调整,按照“一职二备”储备民主党派领导班子后备干部68名。支持指导民主党派开展脱贫攻坚民主监督,召开全市脱贫攻坚情况通报会暨民主党派脱贫攻坚民主监督工作座谈会深入推进7个市级民主党派对口监督9个县(市、区)脱贫攻坚民主监督工作,引导各民主党派共深入23个乡镇、86个村、850余户贫困户走访调研,召开座谈会15场,反馈问题32个,《督扶融合、同频共振——为打赢脱贫攻坚战凝聚多党合作动力》的工作经验在全省脱贫攻坚民主监督工作座谈会上作大会发言。拓宽参政议政渠道,推进在政府工作中进一步加强同民主党派工商联和无党派人士联系的文件落实,市级各民主党派与对口联系政府部门开展各类座谈会12次。受市委委托,市委常委、统战部部长李亚莲率队专程赴民建中央、民进中央、农工党中央和全国工商联开展“5.12”汶川特大地震十周年感恩拜会活动,积极争取民主党派中央对中国科技城北京赛車pk10投注平台、军民融合创新示范等方面意见建议和支持举措。

二、机构设置

阳市民主党派机关事务管理处下属二级单位7个,其中行政单位7个,参照公务员法管理的事业单位0个,其他事业单位0个。

纳入2018年度部门决算编制范围的二级预算单位包括:

1. 民革绵阳市委

2. 民建绵阳市委

3. 九三学社绵阳市委

4. 民进绵阳市委

5. 民盟绵阳市委

6. 农工党绵阳市委

7. 致公党绵阳市工委


第二部分2018年度部门决算情况说明

 

一、 入支出决算总体情况说明

2018年度收入总计1256.99万元,支出总计1208.46万元。与2017年相比,收入总计增加159.39万元,增长12%,支出总计增加28.56万元,增长2%。主要变动原因是因为人员和工资增长。

二、 入决算情况说明

2018年本年收入合计1256.99万元,其中:一般公共预算财政拨款收入1256.99万元,占100%;政府性基金预算财政拨款收入0万元,占0%;国有资本经营预算财政拨款收入0万元,占0%;事业收入0万元,占0%;经营收入0万元,占0%;附属单位上缴收入0万元,占0%;其他收入0万元,占0%

三、 出决算情况说明

2018年本年支出合计1208.46万元,其中:基本支出1019.46万元,占85%;项目支出189万元,占15%;上缴上级支出0万元,占0%;经营支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%

 

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018年财政拨款收入总计1256.99万元、财政拨款支出总计1208.46万元。与2017年相比,财政拨款收入总计增加159.39万元,增长12%,支出总计增加28.56万元,增长2%。主要变动原因是因为人员和工资增长。

(除国有资本经营预算外,数据来源于财决Z01-1表,口径为“总计”数+国有资本经营预算。)

五、般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2018年一般公共预算财政拨款支出1212.52万元,占本年支出合计的96%。与2017年相比,一般公共预算财政拨款增加51.35万元,增长4%。主要变动原因是人员和工资增长。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2018年一般公共预算财政拨款支出1212.52万元,主要用于以下方面:一般公共北京赛車pk10投注平台(类)支出1046.58万元,占86%教育支出(类)0万元,占0%科学技术(类)支出0万元,占0%社会保障和就业(类)支出95.66万元,占8%;医疗卫生支出18.14万元,占1%;住房保障支出52.14万元,占4%

(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2018年一般公共预算支出决算数为1212.52万元完成预算96%。其中:

1.一般公共北京赛車pk10投注平台(类)民主党派及工商联事务(款)行政运行、一般行政管理事务、参政议政、事业运行、其他民主党派及工商联事务支出(项):支出决算为1046.58万元,完成预算96%,决算数于预算数。

2.社会保障和就业(类)政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出、机关事业单位职业年金缴费支出(项):支出决算为95.66万元,完成预算100%,决算数等于预算数。

3.医疗卫生与计划生育(类)计划生育事务、行政事业单位医疗(款)其他计划生育事务支出、行政单位医疗、事业单位医疗(项):支出决算为18.14万元,完成预算100%,决算数等于预算数。

4.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金、购房补贴(项): 支出决算为52.14万元,完成预算100%,决算数等于预算数。

(数据来源财决08表,罗列全部功能分类科目至项级。上述“预算”口径为调整预算数。增减变动原因为决算数<项级>和调整预算数<项级>比较,与预算数持平可以不写原因。)

、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018年一般公共预算财政拨款基本支出1043.16万元,其中:

人员经费945.58万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出等。
  公用经费97.58万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和北京赛車pk10投注平台支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

(数据来源财决07表,根据本部门实际支出情况罗列全部经济分类科目。)

七、三公”经费财政拨款支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2018“三公”经费财政拨款支出决算为5.86万元,完成预算14%,决算数小于预算数(或与预算数持平)的主要原因是例行勤俭节约,严格控制“三公”经费支出。

(上述“预算”口径为调整预算数,包括政府性基金支出决算情况。)

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2018“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出决算2.4万元,占40%;公务用车购置及运行维护费支出决算0万元,占0%;公务接待费支出决算3.46万元,占60%。具体情况如下:

1.本单位因公出国(境)经费支出2.4万元,是由致公党副主委杨邦群根据致公党四川省委安排组织赴捷克北京赛車pk10投注平台团。

2.本单位无公务用车购置及运行维护费支出。截至201812月底,单位共有公务用车0辆,其中:轿车0辆、越野车0辆、载客汽车0辆。

3.公务接待费支出3.46万元,完成预算10%公务接待费支出决算比2017年减少1.31万元,下降27%。主要原因是厉行勤俭节约,严格控制“三公”经费支出。

主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待46批次,387人次(不包括陪同人员),共计支出3.46万元,具体内容包括:民建接待广州市委一行9278元,接待省委调研组910元,接待民建中央领导1318.5元;民进接待省委调研组2176元;农工接待省委扶贫工作组1100元,接待省中医信息学会634元,接待泸州市委来绵北京赛車pk10投注平台1026元;民革接待上海市税务局1828元,接待广安民革1236元;九三接待省委来绵考察919元,接待重庆市委来绵考察1525.5元,接待省委调研组598元;致公党接待肖剑书副主委一行791元,接待省委办公室500元,基金会防灾减灾项目调研座谈会868元,致公党天津市委开展脱贫调研2942元,越王楼灯光秀接待费450元;民盟安徽盟省委来绵阳调研3500元;民盟中央来绵阳给同心堂授课3000元。

外事接待支出0万元,外事接待0批次,0人,共计支出0万元。

其他国内公务接待支出**万元,主要用于……

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2018年政府性基金预算拨款支出0万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2018年国有资本经营预算拨款支出0万元。

十、 预算绩效情况说明

(一)预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求,本部门(单位)在年初预算编制阶段,对23个项目编制了绩效目标,年终执行完毕后,对23个项目开展了绩效目标完成情况梳理填报。

按要求对2018年部门整体支出开展绩效自评,从评价情况来看严格按照财政局的相关要求认真开展工作。本部门还自行组织了23个项目绩效评价,从评价情况来看按照执行进度进行资金申报及使用,确保了各专项项目的顺利进行

(二)项目绩效目标完成情况。
    本部门在2018年度部门决算中反映“办公楼日常维护”机关大楼运行管理经费民革专项调研经费”“民革机关专项经费”“党务活动及会议费”等5个项目绩效目标实际完成情况。(本单位部门项目绩效目标个数在5个以上的,选取5个项目进行公开,目标个数在5个以下的,全部进行公开,公开内容包括完成情况综述和完成情况表)。

1. 办公楼日常维护项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数10万元,执行数为10万元,完成预算的100%。通过项目实施,促进了党派大楼的日常维护和维修工作,保证了各党派机关日常业务的顺利的开展。下一步改进措施:继续按照现行预算执行方式。

2. 机关大楼运行管理经费项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数6万元,执行数为6万元,完成预算的100%。通过项目实施,促进了党派大楼的日常维护和维修工作,保证了各党派机关日常业务的顺利的开展。下一步改进措施:继续按照现行预算执行方式。

3. 民革专项调研经费项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数12万元,执行数为12万元,完成预算的100%。通过项目实施全年开展调研24次,查找当前存在的问题,及建议,北京赛車pk10投注平台中心工作。下一步改进措施:继续按照现行预算执行方式。

4.民革机关专项经费项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数10万元,执行数为10万元,完成预算的100%。通过项目实施,保障机关正常运转,承上启下,做好党员北京赛車pk10投注平台工作。下一步改进措施:继续按照现行预算执行方式。

5.民革机关党务活动及会议费项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数5万元,执行数为5万元,完成预算的100%。通过项目实施,展开活动34次,培训3次,宣传党的方针政策,凝聚党员向心力。下一步改进措施:继续按照现行预算执行方式。

 

项目支出绩效目标完成情况表
(2018 年度)

项目名称

机关大楼运行管理经费

预算单位

绵阳市民主党派机关事务管理处

预算执行情况(万元)

预算数:

6万元

执行数:

6万元

其中-财政拨款:

6万元

其中-财政拨款:

6万元

其它资金:

0

其它资金:

 

年度目标完成情况

预期目标

实际完成目标

负责维护党派大楼的日常维护和维修工作,确保各党派机关政策运行

负责维护党派大楼的日常维护和维修工作,确保各党派机关政策运行

绩效指标完成情况

一级指标

二级指标

三级指标

预期指标值(包含数字及文字描述)

实际完成指标值(包含数字及文字描述)

项目完成指标

数量及
成本指标

每年进行固定的大楼主体维护4次,每进行内部维护一次,共需维修经费10万元。

维护各党派机关正常运行

维护各党派机关正常运行

项目完成指标

质量指标

负责维护党派大楼的日常维护和维修工作

维护各党派机关正常运行

维护各党派机关正常运行

效益指标

社会效益指标

保证各党派机关日常业务的顺利的开展

保证各党派机关日常业务的顺利的开展

维护各党派机关正常运行

效益指标

可持续影响指标

提升党派大楼整体形象

打造民主党派机关风清气正氛围

维护各党派机关正常运行

满意度指标

相关满意度

相关满意度

90%

90%

 

项目支出绩效目标完成情况表
(2018 年度)

项目名称

办公楼日常维护

预算单位

绵阳市民主党派机关事务管理处

预算执行情况(万元)

预算数:

10万元

执行数:

10

其中-财政拨款:

10万元

其中-财政拨款:

10

其它资金:

0

其它资金:

 

年度目标完成情况

预期目标

实际完成目标

负责维护党派大楼的日常维护和维修工作,每年进行固定的大楼主体维护4次,每进行内部维护一次,共需维修经费10万元。

负责维护党派大楼的日常维护和维修工作,每年进行固定的大楼主体维护4次,每进行内部维护一次,共需维修经费10万元。

绩效指标完成情况

一级指标

二级指标

三级指标

预期指标值(包含数字及文字描述)

实际完成指标值(包含数字及文字描述)

项目完成指标

数量及
成本指标

每年进行固定的大楼主体维护4次,每进行内部维护一次,共需维修经费10万元。

维护各党派机关正常运行

维护各党派机关正常运行

项目完成指标

质量指标

负责维护党派大楼的日常维护和维修工作

维护各党派机关正常运行

维护各党派机关正常运行

效益指标

社会效益指标

保证各党派机关日常业务的顺利的开展

保证各党派机关日常业务的顺利的开展

维护各党派机关正常运行

效益指标

可持续影响指标

提升党派大楼整体形象

打造民主党派机关风清气正氛围

维护各党派机关正常运行

满意度指标

相关满意度

相关满意度

90%

90%

项目支出绩效目标完成情况表
(2018 年度)

项目名称

民革专项调研费

预算单位

民革绵阳市委

预算执行情况(万元)

预算数:

12万元

执行数:

12万元

其中-财政拨款:

12万元

其中-财政拨款:

12万元

其它资金:

0

其它资金:

 

年度目标完成情况

预期目标

实际完成目标

全年开展调研24次

全年开展调研24次

绩效指标完成情况

一级指标

二级指标

三级指标

预期指标值(包含数字及文字描述)

实际完成指标值(包含数字及文字描述)

项目完成指标

数量及
成本指标

查找问题,北京赛車pk10投注平台中心工作

查找问题,北京赛車pk10投注平台中心工作

查找问题,北京赛車pk10投注平台中心工作

项目完成指标

质量指标

查找问题24个

形成调研报告18篇

形成调研报告18篇

效益指标

社会效益指标

北京赛車pk10投注平台经济社会发展大局

北京赛車pk10投注平台经济社会发展大局

北京赛車pk10投注平台经济社会发展大局

效益指标

可持续影响指标

提升党派整体形象

提升党派整体形象

提升党派整体形象

满意度指标

相关满意度

相关满意度

90%

90%

项目支出绩效目标完成情况表
(2018 年度)

项目名称

民革党派机关专项经费

预算单位

民革绵阳市委

预算执行情况(万元)

预算数:

10万元

执行数:

10万元

其中-财政拨款:

10万元

其中-财政拨款:

10万元

其它资金:

0

其它资金:

 

年度目标完成情况

预期目标

实际完成目标

维护机关正常运转

维护机关政策运转

绩效指标完成情况

一级指标

二级指标

三级指标

预期指标值(包含数字及文字描述)

实际完成指标值(包含数字及文字描述)

项目完成指标

数量及
成本指标

维护机关正常运转

维护机关正常运转

维护机关正常运转

项目完成指标

质量指标

维护机关正常运转

维护机关正常运转

维护机关正常运转

效益指标

社会效益指标

北京赛車pk10投注平台经济社会发展大局

北京赛車pk10投注平台经济社会发展大局

北京赛車pk10投注平台经济社会发展大局

效益指标

可持续影响指标

提升党派整体形象

提升党派整体形象

提升党派整体形象

满意度指标

相关满意度

相关满意度

90%

90%

项目支出绩效目标完成情况表
(2018 年度)

项目名称

民革党派机关党务活动及会议费

预算单位

民革绵阳市委

预算执行情况(万元)

预算数:

5万元

执行数:

5万元

其中-财政拨款:

5万元

其中-财政拨款:

5万元

其它资金:

0

其它资金:

 

年度目标完成情况

预期目标

实际完成目标

展开活动34次,培训3次

展开活动34次,培训3次

绩效指标完成情况

一级指标

二级指标

三级指标

预期指标值(包含数字及文字描述)

实际完成指标值(包含数字及文字描述)

项目完成指标

数量及
成本指标

展开活动34次,培训3次

展开活动34次,培训3次

展开活动34次,培训3次

项目完成指标

质量指标

参加活动党员186人次,培训95人次

参加活动党员186人次,培训95人次

参加活动党员186人次,培训95人次

效益指标

社会效益指标

凝聚党员人心,北京赛車pk10投注平台中心工作

凝聚党员人心,北京赛車pk10投注平台中心工作

凝聚党员人心,北京赛車pk10投注平台中心工作

效益指标

可持续影响指标

提升党派整体形象

提升党派整体形象

提升党派整体形象

满意度指标

相关满意度

相关满意度

90%

90%

 

 

(三)部门开展绩效评价结果。

本部门按要求对2018年部门整体支出绩效评价情况开展自评,《绵阳市机关事务管理处2018年部门整体支出绩效评价报告》见附件。

一、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况

2018年,市民管处(含七个民主党派)机关运行经费支出16.67万元,比2017年增加1.32万元,增长7%。主要原因是经济增长,物价上涨。

(数据来源财决CS05表)

(二)政府采购支出情况

2018年,民主党派机关事务管理处无政府采购支出。

(数据来源财决CS06表)

(三)国有资产占有使用情况

截至20181231日,民主党派机关事务管理处共有车辆0辆,其中:部级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆,单价50万元以上通用设备0台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。

(数据来源财决CS05表,按部门决算报表填报数据罗列车辆情况。)

 


第三部分 词解释

 

1.财政拨款收入:指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3.经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如…(二级预算单位经营收入情况)等。

4.其他收入:指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

5.用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

6.年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.结余分配:指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

8、年末结转和结余:指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9.一般公共北京赛車pk10投注平台(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项):指反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出;一般行政管理事务(项):指反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出;事业运行(项)反映事业单位的基本支出,不包括行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)后勤北京赛車pk10投注平台中心、医务室等附属事业单位;其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出(项):反映上述项目以外的其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出。。

10.文化体育与传媒支出(类)新闻出版广播影视(款)新闻通讯(项):反映用于新闻通讯社等新闻宣传支出。

11.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出;机关事业单位职业年金缴费支出(项):指机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出;抚恤(款)死亡抚恤(项):指按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金以及丧葬补助费。

12.医疗卫生与计划生育支出(类)医疗保障(款)行政单位医疗(项):指财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费;事业单位医疗(项):指财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员待遇人员的医疗经费;计划生育事务(款)其他计划生育事务支出(项):指用于计划生育方面的支出。

13.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

14.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

15.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

16.经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

17.“三公”经费:指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

18.机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和北京赛車pk10投注平台的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(解释本部门决算报表中全部功能分类科目至项级,请参照《2018年政府收支分类科目》增减内容。)

19.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

20.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

21.经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

22.“三公”经费:指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

23.机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和北京赛車pk10投注平台的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(名词解释部分请根据各部门实际列支情况罗列,并根据本部门职责职能增减名词解释内容。)


四部分附件

 

附件1

绵阳市民主党派机关事务管理处

2018年部门整体支出绩效评价报告

 

一、部门(单位)概况

(一)机构组成。绵阳市民主党派机关事务管理处,共有二级预算单位7个,分别是民革绵阳市委、民建绵阳市委、九三学社绵阳市委、民进绵阳市委、民盟绵阳市委、农工民主党绵阳市委、中国致公党绵阳市总支委员会

(二)机构职能。本部门主要职责是: 管理民主党派机关公共事务。1、负责固定资产、公共设施的管理与维修;2、负责民主党派有关共用经费的管理;3、负责民主党派机关的收支、安全保卫工作;4、负责民主党派机关精神文明北京赛車pk10投注平台的规划、安排,并组织落实;5、负责民主党派机关的其他后勤北京赛車pk10投注平台工作;6、完成领导交办的其他工作。

(三)人员概况。绵阳市民主党派机关事务管理处共计编制数为61名,其中行政编制51人,事业编制3名,工勤编制7名201810月末在职人员总数43人,其中行政人员34人,参照公务员管理的事业人0事业人员3人,机关工勤人员6人,离休0人,退休20人单位编制外聘用人员0

二、部门财政资金收支情况

(一)部门财政资金收入情况。阳市民主党派机关事务管理处2018年收入1256.99万元。

(二)部门财政资金支出情况。阳市民主党派机关事务管理处2018年支出1208.46万元

三、部门整体预算绩效管理情况(根据适用指标体系进行调整)

(一)部门预算管理。

市民主党派机关事务管理处年初即按照财政相关规定及要求,结合部门工作实际,编制了部门预算,对各类资金使用按照部门抓落实,进行部门绩效目标制定,从预算编制的准确性入手,进行预算动态调整、严格支出控制,执行进度控制,年末对目标完成、预算完成情况和违规记录等情况进行绩效评估考核。

(二)专项预算管理。

市民主党派机关事务管理处高度重视专项资金管理,严格按相关规定和要求使用专项资金,做到严谨、科学预算,严格时效管理,年末对专项资金按照市总工会绩效评估办法进行考核评估,对存在问题制定整改措施。

(三)结果应用情况。

市民主党派机关事务管理处按照相关规定对部门整体支出开展了部门自评,对评价结果进行问题整改,确保财政预算规范执行。

 

四、评价结论及建议

(一)评价结论。市民主党派机关事务管理处2018年度部门整体支出预算准确,预算执行到位,预算完成率100%,较好地实现了预算目标,达到预期经济效益和社会效益。

(二)存在问题。部分财政预算资金拨付未按进度执行,预算进度控制较差。

(三)改进建议。进一步加强与财政主管部门沟通协调,强化预算进度执行力度。

 


五部分附表

 

一、收入支出决算总表

二、收入总表

三、出总表

四、政拨款收入支出决算总表

五、政拨款支出决算明细表(政府经济分类科目)

六、般公共预算财政拨款支出决算表

七、般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、有资本经营预算支出决算表

民管处公开数据(1).xls
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