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2018年度原绵阳市委台办部门决算

发布日期:2019-09-27来源: 市委统战部作者:统战部阅读次数:字体:[  ]背景颜色:

 

2018年度绵阳市委台办

部门决算

 


目录

 

公开时间:2019年9月27日

 

第一部分 部门概况 4

一、基本职能及主要工作 4

二、机构设置 4

第二部分 2018年度部门决算情况说明 5

一、入支出决算总体情况说明 5

二、入决算情况说明 5

三、出决算情况说明 5

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 5

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 6

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 7

七、三公”经费财政拨款支出决算情况说明 8

八、政府性基金预算支出决算情况说明 10

九、 有资本经营预算支出决算情况说明 10

一、其他重要事项的情况说明 10

第三部分 词解释 16

四部分 附件 19

附件1 19

附件2 21

五部分 附表 22

一、收入支出决算总表 22

二、收入总表 22

三、支出总表 22

四、财政拨款收入支出决算总表 22

五、财政拨款支出决算明细表(政府经济分类科目) 22

六、一般公共预算财政拨款支出决算表 22

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表 22

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 22

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表 22

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 22

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 22

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表 22

十三、国有资本经营预算支出决算表 22


第一部分 部门概况

一、本职能及主要工作

(一)主要职能。贯彻执行党中央、国务院对台工作方针政策和市委、市政府及省台办对台工作决策部署;研究拟定全市对台工作计划并组织实施;组织、指导、管理、协调绵阳各地各部门开展对台工作;检查了解绵阳各地、各部门贯彻落实党中央、国务院及市委、市政府对台方针政策的执行情况;促进绵台两地经济、文化、科技、教育、卫生等方面的北京赛車pk10投注平台合作;指导并抓好全市对台宣传和涉台教育工作;负责市委对台工作领导小组日常工作;指导市台联会开展联络、联谊及北京赛車pk10投注平台等工作;完成市委、市政府和省台办交办的其他工作。

(二)2018年重点工作完成情况。对台经济形势向好全年新落户台资企业5家,总投资4500万元人民币,达成投资意向3个,获省委农工委和省委台办批准挂牌设立“川台农业合作示范基地”1个。绵台北京赛車pk10投注平台频繁热络举办了国台办年度重点北京赛車pk10投注平台项目“第三届海峡两岸嫘祖文化北京赛車pk10投注平台活动暨华夏母亲嫘祖故里祭祖大典”;举办了2018年海峡两岸文昌和两岸哪吒民俗文化北京赛車pk10投注平台活动;开展了“2018年大熊猫‘团团’‘圆圆’”故乡行暨台湾少数民族代表参访团”等20批670余人次来绵北京赛車pk10投注平台。新设立“四川省海峡两岸北京赛車pk10投注平台基地”1个,“绵阳市经贸文化北京赛車pk10投注平台合作示范单位”2个。入岛宣传持续发力刊发绵阳专版20个,发稿40余篇。创新对台宣传平台,与《绵阳晚报》微信公众号建立了《绵阳台事》新媒体对台宣传栏目,推送对台信息15条,点击率达到2.4万次。邀请台湾中天电视台等10余家媒体来绵开展“灾后重建10周年的蜕变”、“大陆寻奇”看绵阳改革开放40周年发展巨变、“大爱无疆、汶川重生”等专题报道7次,绵阳科技城在岛内影响力持续扩大。权益保护依法推进协调解决困难问题10个,办理台胞就医、子女入学、意外伤害事故、合同纠纷及投资证照办理等求助事项20余件。

二、机构设置

2018年年末机构数1个,无增减变动。

第二部分 2018年度部门决算情况说明

 

一、入支出决算总体情况说明

2018年度收、支总计797.7万元。与2017年相比,收、支总计各减少58.76万元,下降6.8%。主要变动原因是到台湾考察团经费比上年减少、上级补助减少、人员调出等。

二、入决算情况说明

2018年本年收入合计398.85万元,其中:一般公共预算财政拨款收入398.65万元,占99.9%;政府性基金预算财政拨款收入0万元,占0%;国有资本经营预算财政拨款收入0万元,占0%;事业收入0万元,占0%;经营收入0万元,占0%;附属单位上缴收入0万元,占0%;其他收入0.2万元,占0.1%

三、出决算情况说明

2018年本年支出合计398.85万元,其中:基本支出302.77万元,占75.9%;项目支出96.08万元,占24.1%;上缴上级支出0万元,占0%;经营支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018年财政拨款收、支总计797.3万元。与2017年相比,财政拨款收、支总计各减少13.15万元,下降3.2%。主要变动原因是到台湾考察团经费比上年减少、人员调出等。

五、般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2018年一般公共预算财政拨款支出398.65万元,占本年支出合计的100%。与2017年相比,一般公共预算财政拨款减少13.15万元,下降3.2%。主要变动原因是到台湾考察团经费比上年减少、人员调出等

(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2018年一般公共预算财政拨款支出398.65万元,主要用于以下方面:一般公共北京赛車pk10投注平台(行政运行、台湾事务支出338.11万元,占84.7%教育支出(类)0万元,占0%科学技术(类)支出0万元,占0%社会保障和就业(养老保险、职业年金、死亡抚恤支出43.4万元,占10.9%医疗卫生(计划生育北京赛車pk10投注平台、行政单位医疗)支出4.27万元,占1.1%住房保障(住房公积金、购房补贴)支出13.07万元,占3.3%

(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2018年般公共预算支出决算数为398.65完成预算100%。其中:

1.一般公共北京赛車pk10投注平台(类)港澳台侨事务(款)行政运行、台湾事务(项): 支出决算为338.11万元,完成预100%,决算数等于预算数。

2.教育(类)***(款)***(项): 支出决算为**万元,完成预算**%,决算数小于/等于预算数的主要原因是…。

3.科学技术(类)***(款)***(项): 支出决算为**万元,完成预算**%,决算数小于/等于预算数的主要原因是…。

4.文化体育与传媒(类)***(款)***(项): 支出决算为**万元,完成预算**%,决算数小于/等于预算数的主要原因是…。

5.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)养老保险、职业年金(项): 支出决算为43.40万元,完成预算100%,决算数等于预算数。

6.医疗卫生与计划生育(类)计划生育事务、行政事业单位医疗(款)其他计划生育事务支出、行政单位医疗(项):支出决算为4.27万元,完成预算100%,决算数等于预算数。

、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018年一般公共预算财政拨款基本支出302.77万元,其中:

人员经费275.80万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出等。
  公用经费26.97万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和北京赛車pk10投注平台支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

七、三公”经费财政拨款支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2018“三公”经费财政拨款支出决算为57.21万元,完成预算100%,决算数等于预算数(上述“预算”口径为调整预算数,包括政府性基金支出决算情况。)

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2018“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出决算48.88万元,占85.4%;公务用车购置及运行维护费支出决算万元,占%;公务接待费支出决算8.33万元,占14.6%。具体情况如下:

1.因公出国(境)经费支出48.88万元,完成预算100%全年安排因公出国(境)团组7次,出国(境)67人。因公出国(境)支出决算比2017年增加2.46万元,增长5.3%。主要原因是人数增加

开支内容包括绵台基层结对合作北京赛車pk10投注平台团绵阳市生态文明北京赛車pk10投注平台团市委农工委北京赛車pk10投注平台团市民政局北京赛車pk10投注平台团市人社局北京赛車pk10投注平台团医疗卫生体系北京赛車pk10投注平台北京赛車pk10投注平台团市食药监局北京赛車pk10投注平台团等。

2.公务用车购置及运行维护费支出0万元,完成预算0%公务用车购置及运行维护费支出决算比2017年增加/减少0万元,增长/下降0%。主要原因是……。

其中:公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆,其中:轿车0辆、金额0万元,越野车0辆、金额0万元,载客汽车0辆、金额0万元,主要用于…。截至201812月底,单位共有公务用车0辆,其中:轿车0辆、越野车0辆、载客汽车0辆。

公务用车运行维护费支出0万元。主要用于(具体工作)等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3.公务接待费支出8.33万元,完成预算100%公务接待费支出决算比2017年增加/减少**万元,增长/下降**%。主要原因是……。

主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待41批次,835人次(不包括陪同人员),共计支出8.33万元,具体内容包括:…(接待具体项目、金额)。其中:

外事接待支出0万元,外事接待0批次,0人,共计支出0万元,主要用于接待(具体项目)。主要用于……

其他国内公务接待支出**万元,主要用于……

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2018年政府性基金预算拨款支出0万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2018年国有资本经营预算拨款支出0万元。

十、 预算绩效情况说明

(一)预算绩效管理工作开展情况。根据预算绩效管理要求,本部门(单位)在年初预算编制阶段,对5个项目编制了绩效目标,年终执行完毕后,对5个项目开展了绩效目标完成情况梳理填报。

本部门按要求对2018年部门整体支出开展绩效自评,从评价情况来看,绵阳市深入贯彻落实党的对台方针政策,强化对台经济、科技、教育、卫生、文化等领域的合作,促进了两岸经济社会融合发展,北京赛車pk10投注平台了党的对台工作大局。本部门还自行组织了0个项目绩效评价。

(二)项目绩效目标完成情况。本部门在2018年度部门决算中反映对台招商专项经费”“绵台北京赛車pk10投注平台交往活动经费”“对台宣传经费”“台胞台属联谊经费”“四川绵阳旅游咨询北京赛車pk10投注平台中心管理维护费”等5个项目绩效目标实际完成情况。(本单位部门项目绩效目标个数在5个以上的,选取5个项目进行公开,目标个数在5个以下的,全部进行公开,公开内容包括完成情况综述和完成情况表)。

1.绵台北京赛車pk10投注平台交往活动经费”项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数6万元,执行数为6万元,完成预算的100%。通过项目实施,促进了绵台两地各领域的北京赛車pk10投注平台合作。发现的主要问题:。下一步改进措施:

2.对台招商专项经费”项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数15万元,执行数为15万元,完成预算的100%。通过项目实施,北京赛車pk10投注平台了在绵台资企业发展,促进了对台招商引资工作。发现的主要问题:。下一步改进措施:

3.对台宣传经费”项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数9万元,执行数为9万元,完成预算的100%。通过项目实施,扩大了绵阳科技城在岛内的影响力。发现的主要问题:。下一步改进措施:

4.台胞台属联谊经费”项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数6万元,执行数为6万元,完成预算的100%。通过项目实施,促进了在绵台胞台属的心灵存契合。发现的主要问题:。下一步改进措施:

5.四川绵阳旅游咨询北京赛車pk10投注平台中心管理维护费”项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数11万元,执行数为11万元,完成预算的100%。通过项目实施,深化了绵台两地北京赛車pk10投注平台合作的平台,促进了功能作用发挥。发现的主要问题:。下一步改进措施:

项目支出绩效目标完成情况表

(2018年度)

项目名称

绵台北京赛車pk10投注平台交往活动经费

预算单位

市委台办

预算执行情况(万元)

预算数:

6

执行数:

6

其中-财政拨款:

6

其中-财政拨款:

6

其它资金:

0

其它资金:

 

年度目标完成情况

预期目标

实际完成目标

开展系列绵台两地海峡两岸文化北京赛車pk10投注平台活动,促进绵台两地各领域北京赛車pk10投注平台合作。

举办了国台办立项的2018年度两岸重点北京赛車pk10投注平台活动“第三届海峡两岸嫘祖文化北京赛車pk10投注平台活动暨华夏母亲嫘祖故里祭祖大典”;举办了2018年海峡两岸文昌北京赛車pk10投注平台活动和两岸哪吒民俗文化北京赛車pk10投注平台活动;开展了“2018年大熊猫‘团团’‘圆圆’”故乡行暨台湾少数民族代表参访团”等42批1107人次来绵参访北京赛車pk10投注平台。

绩效指标完成情况

一级指标

二级指标

三级指标

预期指标值(包含数字及文字描述)

实际完成指标值(包含数字及文字描述)

项目完成指标

数量及成本指标

举办两岸重点北京赛車pk10投注平台活动不少于3次。

举办了“第三届海峡两岸嫘祖文化北京赛車pk10投注平台活动暨华夏母亲嫘祖故里祭祖大典”、2018年海峡两岸文昌北京赛車pk10投注平台活动和两岸哪吒民俗文化北京赛車pk10投注平台活动

完成

项目完成指标

质量指标

加强与全国其他地区“海峡两岸北京赛車pk10投注平台基地”北京赛車pk10投注平台、管理以及举办重大两岸北京赛車pk10投注平台活动的横向北京赛車pk10投注平台。

推动我市3个国家级和省级“海峡两岸北京赛車pk10投注平台基地”上档升级。

达到预期效果

项目完成指标

时效指标

2018年

2018年全年

完成

效益指标

社会效益指标

促进绵台两地各领域北京赛車pk10投注平台合作

形成大绵台大北京赛車pk10投注平台工作格局

达到预期效果

效益指标

可持续影响指标

北京赛車pk10投注平台党的对台工作大局

提升绵阳对台北京赛車pk10投注平台工作影响

达到预期效果

 

项目名称

对台招商专项经费

预算单位

市委台办

预算执行情况(万元)

预算数:

5

执行数:

5

其中-财政拨款:

5

其中-财政拨款:

5

其它资金:

0

其它资金:

 

年度目标完成情况

预期目标

实际完成目标

开展对台投资促进工作,新落户企业不少于3家,投资签约不少于3000万元。

全年新落户台资企业5家,总投资6400万元人民币,达成投资意向3个,获省委农工委和省委台办批准挂牌设立“川台农业合作示范基地”1个。

绩效指标完成情况

一级指标

二级指标

三级指标

预期指标值(包含数字及文字描述)

实际完成指标值(包含数字及文字描述)

项目完成指标

数量及成本指标

深入开展对台投资促进工作,北京赛車pk10投注平台中国科技城和西部现代化强市北京赛車pk10投注平台

开展对台投资促进工作,新落户企业不少于3家,投资签约不少于3000万元

超额完成

项目完成指标

质量指标

新落户企业不少于3家,投资签约不少于3000万元

北京赛車pk10投注平台中国科技城和西部现代化强市北京赛車pk10投注平台

达到预期目的

项目完成指标

时效指标

2018年

2018年全年

已完成

效益指标

社会效益指标

宣传绵阳投资发展环境

让更多台湾同胞来绵考察投资、参访北京赛車pk10投注平台、创新创业

已完成

效益指标

可持续影响指标

促进绵台两地经济融合发蔚县

北京赛車pk10投注平台党的对台方针政策

达到预期目的

 

项目名称

对台宣传经费

预算单位

市委台办

预算执行情况(万元)

预算数:

9

执行数:

9

其中-财政拨款:

9

其中-财政拨款:

9

其它资金:

0

其它资金:

 

年度目标完成情况

预期目标

实际完成目标

加强中国科技城和西部现代强市对台宣传力度

构建了“声、像、文、图”对台宣传格局

绩效指标完成情况

一级指标

二级指标

三级指标

预期指标值(包含数字及文字描述)

实际完成指标值(包含数字及文字描述)

项目完成指标

数量及成本指标

巩固提升对台宣传效果,北京赛車pk10投注平台“绵阳台事”微信公众号,扩大宣传影响

让更多台湾同胞了解绵阳、认识绵阳、投资绵阳

达到预期效果

项目完成指标

质量指标

邀请台湾等媒体来绵开展“中国科技城发展巨变”、“魅力城市”、“大陆寻奇”宣传。

发稿不少于30篇

超额完成

项目完成指标

时效指标

2018年

2018年全年

已完成

效益指标

社会效益指标

扩大绵阳科技城在岛内影响力

扩大绵阳科技城在岛内的影响力

完成

效益指标

可持续影响指标

加强两岸新闻北京赛車pk10投注平台

建立新闻宣传北京赛車pk10投注平台长效机制

达到预期效果

 

项目名称

台胞台属联谊经费

预算单位

市委台办

预算执行情况(万元)

预算数:

6

执行数:

6

其中-财政拨款:

6

其中-财政拨款:

6

其它资金:

0

其它资金:

 

年度目标完成情况

预期目标

实际完成目标

加强两岸同胞的北京赛車pk10投注平台交往,凝聚共识。

增进两岸同胞中华人认同,促进两岸同胞心灵契合,促进两岸关系和平发展

绩效指标完成情况

一级指标

二级指标

三级指标

预期指标值(包含数字及文字描述)

实际完成指标值(包含数字及文字描述)

项目完成指标

数量及成本指标

开展联谊活动不少于4次

以联谊活动搭建北京赛車pk10投注平台交往平台,增进共识

超额完成

项目完成指标

质量指标

编印《情缘两岸》会刊不少于3期。

客观反映绵阳台胞台属活动动态

已完成

项目完成指标

时效指标

2018年

2018年全年

已完成

效益指标

社会效益指标

深化两岸同胞北京赛車pk10投注平台

促进两岸同胞各领域北京赛車pk10投注平台合作

达到预期效果

效益指标

可持续影响指标

进一步树牢“两岸一家亲”理念

促进两岸同胞心灵契合

达到预期效果

 

项目名称

四川绵阳旅游咨询北京赛車pk10投注平台中心管理维护费

预算单位

市委台办

预算执行情况(万元)

预算数:

11

执行数:

11

其中-财政拨款:

11

其中-财政拨款:

11

其它资金:

0

其它资金:

 

年度目标完成情况

预期目标

实际完成目标

持续巩固与岛内相关民间组织的北京赛車pk10投注平台,搭建绵台两地各领域北京赛車pk10投注平台合作平台。

依托绵台两地各领域北京赛車pk10投注平台合作平台,扩大绵台两地北京赛車pk10投注平台合作空间。

绩效指标完成情况

一级指标

二级指标

三级指标

预期指标值(包含数字及文字描述)

实际完成指标值(包含数字及文字描述)

项目完成指标

数量及成本指标

加强绵阳旅游咨询北京赛車pk10投注平台中心管理运行,促进平台功能作用发挥。

增强管理北京赛車pk10投注平台中心促进绵台两地北京赛車pk10投注平台合作的质效

达到预期效果

项目完成指标

质量指标

拓展管理北京赛車pk10投注平台中心功能

引导咨询北京赛車pk10投注平台中心由文化北京赛車pk10投注平台向经济、科技、教育等方面延伸

达到预期效果

项目完成指标

时效指标

2018年

2018年全年

已完成

效益指标

社会效益指标

进一步深化绵台两地经济、科技、教育、卫生、防灾减灾等方面的合作

北京赛車pk10投注平台绵台两地北京赛車pk10投注平台合作,助力中国科技城和西部现代化强市北京赛車pk10投注平台

达到预期目的

效益指标

可持续影响指标

构建北京赛車pk10投注平台合作长效机制

促进咨询北京赛車pk10投注平台中心在绵台两地北京赛車pk10投注平台合作方面功能作用,促进两岸经济社会融合发展

达到预期目的

(三)部门开展绩效评价结果。

市台办按要求对2018年部门整体支出绩效评价情况开展自评,《市台办部门2018年部门整体支出绩效评价报告》见附件。

本部门自行组织对对台招商专项经费”“绵台北京赛車pk10投注平台交往活动经费”“对台宣传经费”“台胞台属联谊经费”“四川绵阳旅游咨询北京赛車pk10投注平台中心管理维护费等项目开展了绩效评价,《2018年项目绩效评价报告》见附件。(非涉密部门均需公开部门整体支出评价报告,部门自行组织的绩效评价情况根据部门实际公开)

一、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况

2018年,原绵阳市委台办机关运行经费支出33.26万元,比2017年增加2.66万元,增长8.7%(或与2017年决算数持平)。主要原因是……

(数据来源财决CS05表)

(二)政府采购支出情况

2018年,原绵阳市委台办政府采购支出总额0万元,其中:政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购北京赛車pk10投注平台支出0万元。主要用于(具体工作)。授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%,其中:授予小微企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的**%

(数据来源财决CS06表)

(三)国有资产占有使用情况

截至20181231日,原绵阳市委台办共有车辆0辆,其中:部级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆,其他用车主要是用于……单价50万元以上通用设备0台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。

(数据来源财决CS05表,按部门决算报表填报数据罗列车辆情况。)

 


第三部分 词解释

 

1.财政拨款收入:指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。如…(二级预算单位事业收入情况)等。

3.经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如…(二级预算单位经营收入情况)等。

4.其他收入:指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是…(收入类型)等。 

5.用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。 

6.年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。 

7.结余分配:指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

8、年末结转和结余:指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9.一般公共北京赛車pk10投注平台(类)统战事务(款)行政运行(项):指行政单位的基本支出。一般公共北京赛車pk10投注平台(类)统战事务(款)一般行政管理事务(项):是指行政单位未独立设置项级科目的其他项目支出。

10.外交(类)…(款)…(项):指……。

11.公共安全(类)…(款)…(项):指……。

12.教育(类)…(款)…(项):指……。

13.科学技术(类)…(款)…(项):指……。

14.文化体育与传媒(类)…(款)…(项):指……。

15.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位养老保险和职业年金(项):指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费和职业年金支出

16.医疗卫生与计划生育(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):指财政安排的行政单位基本医疗保险经费

17.节能环保(类)…(款)…(项):指……。

18.城乡社区(类)…(款)…(项):指……。

19.农林水(类)…(款)…(项):指……。

20.交通运输(类)…(款)…(项):指……。

21.资源勘探信息等(类)…(款)…(项):指……。

22.商业北京赛車pk10投注平台业(类)…(款)…(项):指……。

23.金融(类)…(款)…(项):指……。

24.国土海洋气象等(类)…(款)…(项):指……。

25.住房保障(类)住房改革支出(款)住房公积金、购房补贴(项):指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金;按房改政策规定,行政事业单位向符合条件职工发放的用于购买住房的补贴

26.粮油物资储备(类)…(款)…(项):指……。

……

……

……

(解释本部门决算报表中全部功能分类科目至项级,请参照《2018年政府收支分类科目》增减内容。)

27.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

28.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 

29.经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

30.“三公”经费:指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

31.机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和北京赛車pk10投注平台的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

32.……。

 

(名词解释部分请根据各部门实际列支情况罗列,并根据本部门职责职能增减名词解释内容。)


四部分 附件

 

2018年部门整体支出绩效评价报告

 

一、部门概况

(一) 机构组成

中共绵阳市委台湾工作领导小组办公室、绵阳市人民政府台湾事务办公室,实行两块牌子、一个机构、一套班子,简称“绵阳市台办”。是市委指导全市对台工作和市政府主管台湾事务的主管部门

(二) 机构职能

贯彻执行党中央、国务院对台工作方针政策和市委、市政府及省台办对台工作决策部署;研究拟定全市对台工作计划并组织实施;组织、指导、管理、协调绵阳各地各部门开展对台工作;检查了解绵阳各地、各部门贯彻落实党中央、国务院及市委、市政府对台方针政策的执行情况;促进绵台两地经济、文化、科技、教育、卫生等方面的北京赛車pk10投注平台合作;指导并抓好全市对台宣传和涉台教育工作;负责市委对台工作领导小组日常工作;指导市台联会开展联络、联谊及北京赛車pk10投注平台等工作;完成市委、市政府和省台办交办的其他工作。

(三)人员概况

市委台办核定编制10名,其中行政编制9名,机关后勤北京赛車pk10投注平台人员事业编制1名。2018年年末在编在岗公务员9人,工人1人。退休9人。市委台办编制人员全额财政拨款。

二、部门财政资金收支情况

(一)部门财政资金收入情况

2018年度收入总额398.65万元,其中基本收入302.77万元;项目收入95.88万元。

(二)部门财政资金支出情况

2018年共支出398.65万元,其中,基本支出302.77万元;项目全年共支出95.88万;项目支出结余0万元。

三、部门财政支出管理情况

(一)预决算编制情况

根据《预算法》和财政部门有关预算编制要求,认真完成了基础和项目库更新报送工作,并按照实事求是、量入为出的原则,按时编制和报送了2018年度预算草案,通过了市财政局审核批复。

在认真清理全年各项收入支出情况下,完成了账务处理。按照财政部门决算编制要求,准确及时编制了2018年度部门财务决算报表和固定资决算报表,及时报送了2018年度部门财务决算报表和经费决算说明及分析报告。

(二) 执行管理情况

“保基本、保运转”的前提下,严格执行财政部门批复的部门预算,基本能够做到按序时进度用款,6、9、11月基本能够达到序时进度,基本能够杜绝年终突击花钱的现象。

(三)支出绩效情况

1、部门支出绩效

1)行政运转保障

2018年全年共支出398.65万元。其中,基本支出302.77万元,占总支出的75.9%,包括10名干部职工(含9名退休人员)的工资福利、社会保障、住房公积金等人员支出和基本的水电物管、车辆运转以及办公、会议、差旅等费用,保证了单位工作的正常运转。

(2)机关厉行节约。我办严格执行会议、公务用车及公务接待相关制度。2018年公务接待经费8.33万元,会议费2.92万元,会议、接待与2017年略有增加。

3)机关节能降耗情况。我倡导节约能源,2018年水费0.04万元,电费1.03万元。两项支出合计与2017年基本持平

2、项目支出绩效

项目全年共支出95.88万元,24.1%,包括一般行政管理事务和台湾事务,做到了专款专用,保证了对台各项事务如期完成。

(四)财务管理情况

2018年以来,我结合市直机关会议、培训、差旅管理办法制订了《绵阳台办财务管理实施细则》,完善了《绵阳台办采购管理办法》及《消耗类办公用品管理办法》等财务制度共计6类。做到了会计职责分工明确,账务核算及时。并严格执行政府采购制度。

(五)绩效管理工作开展情况

根据市财政局财政支出绩效评价工作的通知要求,我高度重视,及时组织相关人员,严格按照通知的内容以及自评步骤,认真细致的对我队2018年的部门支出绩效情况进行了评价。主要是:

1、认真组织学习相关文件,准确把握工作要求,切实做到“指标统一、流程统一、进度统一”。

2、由分管财务领导牵头、财务人员严格按照《2019年度部门支出绩效评价指标体系》中一、二、三级指标及我2018年度财务决算报表,逐项开展自查自评。

3、建立和完善部门支出绩效管理制度,进一步节约行政成本,提高财政资金使用效益。

四、评价结论及建议

(一)评价结论

2018年,市台办严格执行《行政单位会计制度》和《行政单位财务规则》,认真进行会计核算,实施会计监督,切实做到厉行节约,提高资金的使用效率。一是认真编制年初财务收支预算,为全年工作的正常运转提供保证。二是认真执行用款执行进度,努力做好财政资金事中监管。三是及时准确编制上报部门决算,做好资金使用的事后分析。

(二)存在问题

    财务人员需要加强学习,学习法律法规,学习会计业务知识,了解国家政策,了解本单位实际业务等。

(三)建议

无。

 

 

 

 

五部分 附表

 

一、收入支出决算总表

二、收入总表

三、出总表

四、政拨款收入支出决算总表

五、政拨款支出决算明细表(政府经济分类科目)

六、般公共预算财政拨款支出决算表

七、般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、有资本经营预算支出决算表

2018年原绵阳市委台办决算公开表.xls
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