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2018年度原绵阳市民宗局部门决算

发布日期:2019-09-27来源: 市委统战部作者:统战部阅读次数:字体:[  ]背景颜色:

 

2018年度绵阳市民宗局

部门决算

 


目录

 

公开时间:2019927

 

第一部分 部门概况 4

一、基本职能及主要工作 4

二、机构设置 4

第二部分 2018年度部门决算情况说明 5

一、入支出决算总体情况说明 5

二、入决算情况说明 5

三、出决算情况说明 5

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 5

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 6

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 7

七、三公”经费财政拨款支出决算情况说明 8

八、政府性基金预算支出决算情况说明 10

九、 有资本经营预算支出决算情况说明 10

一、其他重要事项的情况说明 10

第三部分 词解释 16

四部分 附件 19

附件1 19

附件2 21

五部分 附表 22

一、收入支出决算总表 22

二、收入总表 22

三、支出总表 22

四、财政拨款收入支出决算总表 22

五、财政拨款支出决算明细表(政府经济分类科目) 22

六、一般公共预算财政拨款支出决算表 22

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表 22

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 22

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表 22

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 22

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 22

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表 22

十三、国有资本经营预算支出决算表 22

 


第一部分 部门概况

 

一、基本职能及主要工作

(一)主要职能。贯彻执行党和国家有关民族宗教工作的方针、政策和法律、法规,负责全市民族宗教领域工作

(二)2018年重点工作完成情况。加强对民族宗教工作的领导,深入贯彻实施民族宗教法律法规,圆满完成市人大对《中华人民共和国民族区域自治法》视察,以及市政协对《宗教事务条例》学习贯彻专题视察任务。争取省级以上下达我市民族方面资金1450万元,较去年增加300余万元市级下达少数民族资金350万元。修订完善了《绵阳市少数民族发展资金管理办法》《绵阳市民族工作机动金管理办法》。扎实开展民族团结进步创建,促进各民族交往北京赛車pk10投注平台交融,北川成功创建四川省民族团结进步示范试点县,指导盐亭县大兴回族乡创建全省“民族交往北京赛車pk10投注平台交融”示范点,探索形成的“五共”工作法得到省委统战部充分肯定。提升少数民族流动人口北京赛車pk10投注平台管理水平,在全市推广实施城市民族宗教“一三三”工作法。支持民族文化发展、加快发展民族传统体育、支持民贸民品发展,扎实推进法律进寺观教堂,全市156处开放宗教活动场所全部实现《宗教事务条例》上墙上架大力支持宗教界自身北京赛車pk10投注平台。

二、机构设置

2018年度,纳入本部门决算汇编范围的独立核算单位共 1个,无增减变化。绵阳市民族宗教事务局属一级预算单位,下属其他事业单位一个,绵阳市爱国宗教团体管理处(未单独列预算)。

三、人员情况

绵阳市民族宗教事务局编制数为16,其中行政编制9人,工勤编制1人,事业编制6人(含参公人员2人)。2018年末在职人员总数16人,其中行政人员9人,工勤编制1人,事业人员6人(含参公人员2人);退休11人。


第二部分 2018年度部门决算情况说明

 

一、入支出决算总体情况说明

2018年度收、支总计分别为606.63万元、606.30万元。与2017年相比,收、支总计各增加130.31万元、101.30万元,增长27.3%、20.1%。主要变动原因是召开了全省第十五届少数民族传统运动会和接待了全国少数民族参观团。

二、入决算情况说明

2018年本年收入合计606.63万元,其中:一般公共预算财政拨款收入606.63万元,占100%;政府性基金预算财政拨款收入0万元,占0%;国有资本经营预算财政拨款收入0万元,占0%;事业收入0万元,占0%;经营收入0万元,占0%;附属单位上缴收入0万元,占0%;其他收入0万元,占0%

三、出决算情况说明

2018年本年支出合计606.30万元,其中:基本支出370.83万元,占61.2%;项目支出235.47万元,占38.8%;上缴上级支出0万元,占0%;经营支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%

四、政拨款收入支出决算总体情况说明

2018年财政拨款收、支总计606.63万元、606.30万元。与2017年相比,收、支总计各增加130.31万元、101.30万元,增长27.3%、20.1%。主要变动原因是召开了全省第十五届少数民族传统运动会和接待了全国少数民族参观团。

(除国有资本经营预算外,数据来源于财决Z01-1表,口径为“总计”数+国有资本经营预算。)

五、般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2018年一般公共预算财政拨款支出606.30万元,占本年支出合计的100%。与2017年相比,一般公共预算财政拨款增加101.31万元,增长20.1%。主要变动原因是召开了全省第十五届少数民族传统运动会和接待了全国少数民族参观团。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2018年一般公共预算财政拨款支出606.30万元,主要用于以下方面:一般公共北京赛車pk10投注平台(类)支出549.71万元,占90.7%教育支出(类)0万元,占0%科学技术(类)支出0万元,占0%社会保障和就业(类)支出33.19万元,占5.5%;医疗卫生支出5.80万元,占0.9%;住房保障支出17.59万元,占2.9%(罗列全部功能分类科目,至类级。)

(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2018年般公共预算支出决算数为606.30完成预算100%。其中:

1.一般公共北京赛車pk10投注平台(类)民族事务、宗教事务(款)行政运行、一般行政管理事务、其他民族事务支出、宗教工作专项(项): 支出决算为549.71万元,完成预算100%,决算数等于预算数。

2.教育(类)***(款)***(项): 支出决算为**万元,完成预算**%,决算数小于/等于预算数的主要原因是…。

3.科学技术(类)***(款)***(项): 支出决算为**万元,完成预算**%,决算数小于/等于预算数的主要原因是…。

4.文化体育与传媒(类)***(款)***(项): 支出决算为**万元,完成预算**%,决算数小于/等于预算数的主要原因是…。

5.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)养老保险、职业年金(项): 支出决算为33.19万元,完成预算100%,决算数等于预算数。

6.医疗卫生与计划生育(类)计划生育事务、行政事业单位医疗(款)其他计划生育事务支出、行政单位医疗(项):支出决算为5.80万元,完成预算100%,决算数等于预算数。

(数据来源财决08表,罗列全部功能分类科目至项级。上述“预算”口径为调整预算数。增减变动原因为决算数<项级>和调整预算数<项级>比较,与预算数持平可以不写原因。)

、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018年一般公共预算财政拨款基本支出370.82万元,其中:

人员经费337.56万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出等。

用经费33.26万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和北京赛車pk10投注平台支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

(数据来源财决07表,根据本部门实际支出情况罗列全部经济分类科目。)

七、三公”经费财政拨款支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2018“三公”经费财政拨款支出决算为2.03万元,完成预算24.4%,决算数小于预算数(或与预算数持平)的主要原因是……。

(上述“预算”口径为调整预算数,包括政府性基金支出决算情况。)

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2018“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出决算0万元,占0%;公务用车购置及运行维护费支出决算0万元,占0%;公务接待费支出决算2.03万元,占24.4%。具体情况如下:

1.因公出国(境)经费支出0万元,完成预算0%全年安排因公出国(境)团组0次,出国(境)0人。因公出国(境)支出决算比2017年增加/减少0万元,增长/下降0%。主要原因是……。

开支内容包括:…(团组名称、出访地点、取得成效)等。

2.公务用车购置及运行维护费支出0万元,完成预算0%公务用车购置及运行维护费支出决算比2017年增加/减少0万元,增长/下降0%。主要原因是……。

其中:公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆,其中:轿车0辆、金额0万元,越野车0辆、金额0万元,载客汽车0辆、金额0万元,主要用于…。截至201812月底,单位共有公务用车0辆,其中:轿车0辆、越野车0辆、载客汽车0辆。

公务用车运行维护费支出0万元。主要用于(具体工作)等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3.公务接待费支出2.03万元,完成预算24.4%公务接待费支出决算比2017年增加1.04万元,增长105.1%。主要原因是……。

主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待36批次293人次(不包括陪同人员),共计支出2.03万元,具体内容包括:…(接待具体项目、金额)。其中:

外事接待支出0万元,外事接待0批次,0人,共计支出0万元,主要用于接待(具体项目)。主要用于……

其他国内公务接待支出0万元,主要用于……

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2018年政府性基金预算拨款支出0万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2018年国有资本经营预算拨款支出0万元。

十、预算绩效情况说明

(一)预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求,本部门(单位)在年初预算编制阶段,对5个项目编制了绩效目标,年终执行完毕后,对5个项目开展了绩效目标完成情况梳理填报。

本部门按要求对2018年部门整体支出开展绩效自评,从评价情况来看,一年来,市民宗局坚决贯彻执行中央、省委和市委决策部署持续推进民族事业加快发展,民族工作成效显著依法加强民族宗教事务管理,民宗领域和谐稳定励志扶贫与物质扶贫相结合,全力打好民族地区脱贫攻坚战本部门还自行组织了0个项目绩效评价。

(二)项目绩效目标完成情况。

本部门在2018年度部门决算中反映宗教活动场所维修经费五大爱国宗教团体工作经费民族宗教人士慰问费宗教机动金城市少数民族流动人口北京赛車pk10投注平台管理经费5个项目绩效目标实际完成情况。(本单位部门项目绩效目标个数在5个以上的,选取5个项目进行公开,目标个数在5个以下的,全部进行公开,公开内容包括完成情况综述和完成情况表)。

  1.宗教活动场所维修经费”项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数50万元,执行数为50万元,完成预算的100%。通过项目实施,改善了农村乡镇偏远地区年久失修、地质灾害造成的宗教活动场所的修缮工作。发现的主要问题:。下一步改进措施:无。

2.五大爱国宗教团体工作经费”“项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数20万元,执行数为20万元,完成预算的100%。通过项目实施,确保五大爱国宗教团体始终坚持我国宗教中国化方向,推动了我国宗教与社会主义社会相适应。发现的主要问题:。下一步改进措施:

3.民族宗教人士慰问费”项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数4万元,执行数为4万元,完成预算的100%。通过项目实施,凝聚了广大民族宗教界代表人士爱国爱教意识和助推民族地区发展的共识。发现的主要问题:。下一步改进措施:

4.宗教机动金”项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数15万元,执行数为15万元,完成预算的100%。通过项目实施,推进了宗教治理体系和治理能力现代化水平。发现的主要问题:。下一步改进措施:

5.城市少数民族流动人口北京赛車pk10投注平台管理经费”项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数10万元,执行数为10万元,完成预算的100%。通过项目实施,促进了城市少数民族流动人口北京赛車pk10投注平台管理,筑牢了中华民族共同体意识。发现的主要问题:。下一步改进措施:无。

项目支出绩效目标完成情况表

(2018年度)

项目名称

宗教活动场所维修经费

预算单位

市民宗局

预算执行情况(万元)

预算数:

50

执行数:

50

其中-财政拨款:

50

其中-财政拨款:

50

其它资金:

0

其它资金:

 

年度目标完成情况

预期目标

实际完成目标

为需要修缮的宗教场所解决部分维修资金,解决宗教活动场所安全问题。

按计划实施项目并解决相关宗教活动场所安全问题

绩效指标完成情况

一级指标

二级指标

三级指标

预期指标值(包含数字及文字描述)

实际完成指标值(包含数字及文字描述)

项目完成指标

数量及成本指标

消除农村乡镇偏远地区、周边经济不发达地区开放宗教场所安全隐患。

消除宗教活动场所安全隐患

完成

 

项目名称

五大爱国宗教团体工作经费

预算单位

市民宗局

预算执行情况(万元)

预算数:

20

执行数:

20

其中-财政拨款:

20

其中-财政拨款:

20

其它资金:

0

其它资金:

 

年度目标完成情况

预期目标

实际完成目标

贯彻党和政府宗教政策,发挥五大爱国宗教团体联系党和信教群众的桥梁和纽带。

引导宗教与社会主义社会相适应。

绩效指标完成情况

一级指标

二级指标

三级指标

预期指标值(包含数字及文字描述)

实际完成指标值(包含数字及文字描述)

项目完成指标

数量及成本指标

给予每个爱国宗教团体给予工作经费4万元。

给予每个爱国宗教团体给予工作经费4万元。

完成

 

项目名称

民族宗教人士慰问费

预算单位

市民宗局

预算执行情况(万元)

预算数:

4

执行数:

4

其中-财政拨款:

4

其中-财政拨款:

4

其它资金:

0

其它资金:

 

年度目标完成情况

预期目标

实际完成目标

积极贯彻党的民族政策,体现党和政府对民族宗教界的代表人士的关爱,关心慰问困难群众,对对民族宗教界代表人士、民族学校教师、困难群众开展慰问。

慰问民族宗教界困难代表人士80人

绩效指标完成情况

一级指标

二级指标

三级指标

预期指标值(包含数字及文字描述)

实际完成指标值(包含数字及文字描述)

项目完成指标

数量及成本指标

慰问民族宗教界困难代表人士给予每人500元慰困难代表人士问

给予民族宗教界困难代表人士每人500元慰问

完成

 

项目名称

宗教机动金

预算单位

市民宗局

预算执行情况(万元)

预算数:

15

执行数:

15

其中-财政拨款:

15

其中-财政拨款:

15

其它资金:

0

其它资金:

 

年度目标完成情况

预期目标

实际完成目标

看望慰问困难教职人员、举办宗教界代表人士培训班、开展宗教系统干部和宗教联席单位业务干部培训。

看望慰问困难教职人员、举办宗教界代表人士培训班、开展宗教系统干部和宗教联席单位业务干部培训。

绩效指标完成情况

一级指标

二级指标

三级指标

预期指标值(包含数字及文字描述)

实际完成指标值(包含数字及文字描述)

项目完成指标

数量及成本指标

看望慰问困难教职人员、举办宗教界代表人士培训班、开展宗教系统干部和宗教联席单位业务干部培训。

看望慰问困难教职人员、举办宗教界代表人士培训班、开展宗教系统干部和宗教联席单位业务干部培训。

完成

 

项目名称

城市少数民族流动人口北京赛車pk10投注平台管理经费

预算单位

市民宗局

预算执行情况(万元)

预算数:

11

执行数:

11

其中-财政拨款:

11

其中-财政拨款:

11

其它资金:

0

其它资金:

 

年度目标完成情况

预期目标

实际完成目标

慰问困难新疆籍少数民族群众,协助抓好新疆籍少数民族群众北京赛車pk10投注平台管理,为来绵新疆籍少数民族群众提供教育、就业、培训、法律援助等基本公共北京赛車pk10投注平台指导,保障其合法权益。

慰问困难新疆籍少数民族群众,协助抓好新疆籍少数民族群众北京赛車pk10投注平台管理,为来绵新疆籍少数民族群众提供教育、就业、培训、法律援助等基本公共北京赛車pk10投注平台指导,保障其合法权益。

绩效指标完成情况

一级指标

二级指标

三级指标

预期指标值(包含数字及文字描述)

实际完成指标值(包含数字及文字描述)

项目完成指标

数量及成本指标

慰问困难新疆籍少数民族群众,协助抓好新疆籍少数民族群众北京赛車pk10投注平台管理,为来绵新疆籍少数民族群众提供教育、就业、培训、法律援助等基本公共北京赛車pk10投注平台指导,保障其合法权益。

慰问困难新疆籍少数民族群众,协助抓好新疆籍少数民族群众北京赛車pk10投注平台管理,为来绵新疆籍少数民族群众提供教育、就业、培训、法律援助等基本公共北京赛車pk10投注平台指导,保障其合法权益。

完成

(三)部门开展绩效评价结果。

本部门按要求对2018年部门整体支出绩效评价情况开展自评,《XX部门2018年部门整体支出绩效评价报告》见附件。

本部门自行组织对XXX项目、XXX项目开展了绩效评价,《XXX项目2018年绩效评价报告》见附件。(非涉密部门均需公开部门整体支出评价报告,部门自行组织的绩效评价情况根据部门实际公开)

一、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况

2018年,原绵阳市民宗局机关运行经费支出33.26万元,比2017年减少5.12万元,下降13.34%(或与2017年决算数持平)。主要原因是……

(数据来源财决CS05表)

(二)政府采购支出情况

2018年,原绵阳市民宗局政府采购支出总额0万元,其中:政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购北京赛車pk10投注平台支出0万元。主要用于(具体工作)。授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%,其中:授予小微企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%

(数据来源财决CS06表)

(三)国有资产占有使用情况

截至20181231日,原绵阳市民宗局共有车辆0辆,其中:部级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆,其他用车主要是用于……单价50万元以上通用设备0台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。

(数据来源财决CS05表,按部门决算报表填报数据罗列车辆情况。)

 


第三部分 词解释

 

1.财政拨款收入:指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。如…(二级预算单位事业收入情况)等。

3.经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如…(二级预算单位经营收入情况)等。

4.其他收入:指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是…(收入类型)等。 

5.用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。 

6.年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。 

7.结余分配:指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

8、年末结转和结余:指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9.一般公共北京赛車pk10投注平台(类)统战事务(款)行政运行(项):指行政单位的基本支出。一般公共北京赛車pk10投注平台(类)统战事务(款)一般行政管理事务(项):是指行政单位未独立设置项级科目的其他项目支出。

10.外交(类)…(款)…(项):指……。

11.公共安全(类)…(款)…(项):指……。

12.教育(类)…(款)…(项):指……。

13.科学技术(类)…(款)…(项):指……。

14.文化体育与传媒(类)…(款)…(项):指……。

15.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位养老保险和职业年金(项):指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费和职业年金支出

16.医疗卫生与计划生育(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):指财政安排的行政单位基本医疗保险经费

17.节能环保(类)…(款)…(项):指……。

18.城乡社区(类)…(款)…(项):指……。

19.农林水(类)…(款)…(项):指……。

20.交通运输(类)…(款)…(项):指……。

21.资源勘探信息等(类)…(款)…(项):指……。

22.商业北京赛車pk10投注平台业(类)…(款)…(项):指……。

23.金融(类)…(款)…(项):指……。

24.国土海洋气象等(类)…(款)…(项):指……。

25.住房保障(类)住房改革支出(款)住房公积金、购房补贴(项):指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金;按房改政策规定,行政事业单位向符合条件职工发放的用于购买住房的补贴

26.粮油物资储备(类)…(款)…(项):指……。

(解释本部门决算报表中全部功能分类科目至项级,请参照《2018年政府收支分类科目》增减内容。)

27.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

28.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 

29.经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

30.“三公”经费:指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

31.机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和北京赛車pk10投注平台的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

32.……。

 

(名词解释部分请根据各部门实际列支情况罗列,并根据本部门职责职能增减名词解释内容。)


四部分 附件

 

2018年度部门支出绩效评价报告

 

一、部门概况

(一)机构组成

2018年度,纳入本部门决算汇编范围的独立核算单位共 1个,无增减变化。绵阳市民族宗教事务局属一级预算单位,下属其他事业单位一个,绵阳市爱国宗教团体管理处(未单独列预算)。

(二)机构职能

贯彻执行党和国家有关民族宗教工作的方针、政策和法律、法规,负责处理全市有关民族宗教工作。

(三)人员概况

绵阳市民族宗教事务局编制数为16,其中行政编制9人,工勤编制1人,事业编制6人(含参公人员2人)。2018年末在职人员总数16人,其中行政人员9人,工勤编制1人,事业人员6人(含参公人员2人);退休11人。

二、部门财政资金收支情况

(一)部门财政资金收入情况

2018年度收入总额606.63万元,其中基本收入370.83万元;项目收入235.80万元。

(二)部门财政资金支出情况

2018年共支出606.30万元,其中,基本支出370.83万元;项目全年共支出235.47万;项目支出结余0.33万元。

三、部门财政支出管理情况

(一)预决算编制情况

根据《预算法》和财政部门有关预算编制要求,认真完成了基础和项目库更新报送工作,并按照实事求是、量入为出的原则,按时编制和报送了2018年度预算草案,通过了市财政局审核批复。

在认真清理全年各项收入支出情况下,完成了账务处理。按照财政部门决算编制要求,准确及时编制了2018年度部门财务决算报表和固定资决算报表,及时报送了2018年度部门财务决算报表和经费决算说明及分析报告。

(二)执行管理情况

“保基本、保运转”的前提下,严格执行财政部门批复的部门预算,基本能够做到按序时进度用款,6、9、11月基本能够达到序时进度,基本能够杜绝年终突击花钱的现象。

(三)支出绩效情况

1、部门支出绩效

1)行政运转保障

2018年全年共支出606.30万元。其中,基本支出370.83万元,占总支出的61.2%,包括16名干部职工(含11名退休人员)的工资福利、社会保障、住房公积金等人员支出和基本的水电物管、车辆运转以及办公、会议、差旅等费用,保证了单位工作的正常运转。

2)机关厉行节约。我局严格执行会议、公务用车及公务接待相关制度。2018年公务接待经2.02万元,会议费70.77万元,会议、接待比2017大幅度上升。

3)机关节能降耗情况。我倡导节约能源,2018年水费0.30万元,电费1.80万元。两项支出合计与2017年基本持平

2、项目支出绩效

项目全年共支出235.47万元,38.8%,包括一般行政管理事务和台湾事务,做到了专款专用,保证了民族宗教各项事务如期完成。

(四)财务管理情况

2018年以来,我结合市直机关会议、培训、差旅管理办法制订了《绵阳台办财务管理实施细则》,完善了《绵阳台办采购管理办法》及《消耗类办公用品管理办法》等财务制度共计6类。做到了会计职责分工明确,账务核算及时。并严格执行政府采购制度。

(五)绩效管理工作开展情况

根据市财政局财政支出绩效评价工作的通知要求,我高度重视,及时组织相关人员,严格按照通知的内容以及自评步骤,认真细致的对我2018年的部门支出绩效情况进行了评价。主要是:

1、认真组织学习相关文件,准确把握工作要求,切实做到“指标统一、流程统一、进度统一”。

2、由分管财务领导牵头、财务人员严格按照《2019年度部门支出绩效评价指标体系》中一、二、三级指标及我2018年度财务决算报表,逐项开展自查自评。

3、建立和完善部门支出绩效管理制度,进一步节约行政成本,提高财政资金使用效益。

四、评价结论及建议

(一)评价结论

2018年,我严格执行《行政单位会计制度》和《行政单位财务规则》,认真进行会计核算,实施会计监督,切实做到厉行节约,提高资金的使用效率。一是认真编制年初财务收支预算,为全年工作的正常运转提供保证。二是认真执行用款执行进度,努力做好财政资金事中监管。三是及时准确编制上报部门决算,做好资金使用的事后分析。

(二)存在问题

    财务人员需要加强学习,学习法律法规,学习会计业务知识,了解国家政策,了解本单位实际业务等。

(三)建议

无。

五部分 附表

 

一、收入支出决算总表

二、收入总表

三、出总表

四、政拨款收入支出决算总表

五、政拨款支出决算明细表(政府经济分类科目)

六、般公共预算财政拨款支出决算表

七、般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、有资本经营预算支出决算表

2018年原绵阳市民宗局决算公开表.xls
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