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2018年度中共绵阳市委统战部部门决算

发布日期:2019-09-27来源: 市委统战部作者:统战部阅读次数:字体:[  ]背景颜色:

 

2018年度中共绵阳市委统战部部门决算

 


目录

 

公开时间:2019927

 

第一部分 部门概况 4

一、基本职能及主要工作 4

二、机构设置 4

第二部分 2018年度部门决算情况说明 5

一、入支出决算总体情况说明 5

二、入决算情况说明 5

三、出决算情况说明 5

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 5

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 6

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 7

七、三公”经费财政拨款支出决算情况说明 8

八、政府性基金预算支出决算情况说明 10

九、 有资本经营预算支出决算情况说明 10

一、其他重要事项的情况说明 10

第三部分 词解释 16

四部分 附件 19

附件1 19

附件2 21

五部分 附表 22

一、收入支出决算总表 22

二、收入总表 22

三、支出总表 22

四、财政拨款收入支出决算总表 22

五、财政拨款支出决算明细表(政府经济分类科目) 22

六、一般公共预算财政拨款支出决算表 22

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表 22

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 22

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表 22

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 22

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 22

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表 22

十三、国有资本经营预算支出决算表 22

 


第一部分 部门概况

 

一、基本职能及主要工作

(一)主要职能。负责全市统一战线工作负责各民主党派和无党派人士工作;负责民族和宗教工作 负责开展以祖国统一为重点的海外统战工作负责非中共人士的政治安排负责我市非公有制经济代表人士各项工作负责我市党外知识分子各项工作负责开展海内外统一战线宣传工作负责我市非公有制企业工作委员会工作完成市委交办的其他任务。

(二)2018年重点工作完成情况。强化政治理论学习,不断巩固共同思想政治基础。围绕全市重点工作,积极北京赛車pk10投注平台地方经济社会发展。不忘合作初心,推进多党合作制度化效能化北京赛車pk10投注平台。积极探索创新,党外知识分子和新的社会阶层人士统战工作成绩显著,持续深化高校、国有企业和科研院所党外知识分子工作。围绕两个健康,扎实推进经济统战工作。顺利完成市工商联换届。坚持依法管理,全力维护民族宗教领域和谐稳定。大力选拔使用,党外代表人士队伍充满活力。加强北京赛車pk10投注平台合作,港澳台海外统战工作亮点纷呈。牢固树立四个意识,提升统战部门自身北京赛車pk10投注平台水平。

二、机构设置

2018年度,纳入本部门决算汇编范围的独立核算单位共 1个,无增减变化。中共绵阳市委统战部属一级预算单位。

编制数为21人,其中行政编制18人,工勤编制3人。2018年末在职人员总数20人,其中行政人员18,工勤编制2人。

 第二部分 2018年度部门决算情况说明

 

一、入支出决算总体情况说明

2018年度收、支总计1362.79万元。与2017年相比,收、支总计各增加24.74万元,增长1.8%。主要变动原因是人员增加。

二、入决算情况说明

2018年本年收入合计709.65万元,其中:一般公共预算财政拨款收入697.06万元,占98.22%;政府性基金预算财政拨款收入0万元,占0%;国有资本经营预算财政拨款收入0万元,占0%;事业收入0万元,占0%;经营收入0万元,占0%;附属单位上缴收入0万元,占0%;其他收入12.59万元,占1.8%

三、出决算情况说明

2018年本年支出合计653.15万元,其中:基本支出525.23万元,占80.41%;项目支出127.92万元,占19.59%;上缴上级支出0万元,占0%;经营支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018年财政拨款收、支总计1335.97万元。与2017年相比,财政拨款收、支总计基本持平。

五、般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2018年一般公共预算财政拨款支出638.90万元,占本年支出合计的100%。与2017年相比,一般公共预算财政拨款减少22.64万元,下降3.4%。主要变动原因是……

(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2018年一般公共预算财政拨款支出638.90万元,主要用于以下方面:一般公共北京赛車pk10投注平台(类)支出559.00万元,占87.49%教育支出(类)0万元,占0%科学技术(类)支出0万元,占0%社会保障和就业(类)支出45.97万元,占7.20%;医疗卫生支出8.47万元,占1.32%;住房保障支出25.47万元,占3.99%

(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2018年般公共预算支出决算数为638.90完成预算88.35%。其中:

1.一般公共北京赛車pk10投注平台(类)统战事务(款)行政运行、一般行政管理事务、其他统战事务支出(项): 支出决算为552.95万元,完成预算86.91%,决算数小于预算数的主要原因是有项目经费结转下年

2.教育(类)***(款)***(项): 支出决算为**万元,完成预算**%,决算数小于/等于预算数的主要原因是…。

3.科学技术(类)***(款)***(项): 支出决算为**万元,完成预算**%,决算数小于/等于预算数的主要原因是…。

4.文化体育与传媒(类)***(款)***(项): 支出决算为**万元,完成预算**%,决算数小于/等于预算数的主要原因是…。

5.社会保障和就业(类)行政单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出、机关事业单位职业年金缴费支出(项): 支出决算为45.97万元,完成预算100%,决算数等于预算数。

6.医疗卫生与计划生育(类)计划生育事务、行政单位医疗(款)其他计划生育事务支出、行政单位医疗(项):支出决算为11.63万元,完成预算137.31%,决算数于预算数,主要是人员及工资上涨

7、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金、购房补贴(项)支出决算为28.35万元,完成预算111.3%,决算数大于预算数的主要原因是增加了绩效奖计算的公积金单位部分

、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018年一般公共预算财政拨款基本支出510.99万元,其中:

人员经费479.76万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出等。
  公用经费31.22万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和北京赛車pk10投注平台支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

七、三公”经费财政拨款支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2018“三公”经费财政拨款支出决算为3.93万元,完成预算100%,决算数与预算数持平。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2018“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出决算0万元,占0%;公务用车购置及运行维护费支出决算0万元,占0%;公务接待费支出决算3.93万元,占100%。具体情况如下:

1.因公出国(境)经费支出0万元,完成预算0%全年安排因公出国(境)团组0次,出国(境)0人。因公出国(境)支出决算比2017年增加/减少0万元,增长/下降0%。主要原因是……。

开支内容包括:…(团组名称、出访地点、取得成效)等。

2.公务用车购置及运行维护费支出0万元,完成预算0%公务用车购置及运行维护费支出决算比2017年增加/减少0万元,增长/下降0%。主要原因是……。

其中:公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆,其中:轿车0辆、金额0万元,越野车0辆、金额0万元,载客汽车0辆、金额0万元,主要用于…。截至201812月底,单位共有公务用车0辆,其中:轿车0辆、越野车0辆、载客汽车0辆。

公务用车运行维护费支出0万元。主要用于(具体工作)等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3.公务接待费支出3.93万元,完成预算100%公务接待费支出决算比2017年增加0.68万元,增长20.92%要原因是2018年市援藏办调整设置到市委统战部,对口援建的红原、壤塘两县来绵对接工作导致接待任务增加。

主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待15批次,186人次(不包括陪同人员),共计支出3.93万元,具体内容包括:公务接待及统战事务接待。

外事接待支出0万元,外事接待0批次,0人,共计支出0万元,主要用于接待(具体项目)。主要用于……

其他国内公务接待支出0万元,主要用于……

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2018年政府性基金预算拨款支出0万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2018年国有资本经营预算拨款支出0万元。

十、预算绩效情况说明

(一)预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求,本部门(单位)在年初预算编制阶段,对5个项目编制了绩效目标,年终执行完毕后,对5个项目开展了绩效目标完成情况梳理填报。

本部门按要求对2018年部门整体支出开展绩效自评,从评价情况来看,一年来,市委统战部在市委的坚强领导和各级党委的高度重视下,全市统战工作坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,认真学习贯彻习近平总书记关于加强和改进统一战线工作的重要思想,紧紧围绕中央和省委市委重大决策部署,突出不忘初心、维护核心、北京赛車pk10投注平台中心、凝聚人心的工作定位,狠抓学习提高,深入调查研究,破解重点难题,注重改革创新,大统战工作格局作用充分彰显思想政治引领活动成效明显统战工作对全局的贡献逐步提升各领域统战工作亮点纷呈为加快北京赛車pk10投注平台中国科技城和西部现代化强市作出了重要贡献。本部门还自行组织了0个项目绩效评价。

(二)项目绩效目标完成情况。
    本部门在2018年度部门决算中反映党外代表人士培训”“各界人士联谊经费”“党外人士暑期学习考察经费”“九绵科技合作专项经费”“干部培训费”等5个项目绩效目标实际完成情况。(本单位部门项目绩效目标个数在5个以上的,选取5个项目进行公开,目标个数在5个以下的,全部进行公开,公开内容包括完成情况综述和完成情况表)。

1.党外代表人士培训”项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数40万元,执行数为40万元,完成预算的100%。通过项目实施,党外代表人士队伍北京赛車pk10投注平台持续加强,开展千名党外干部大培训,举办了党外干部能力素质提升班等,培训统战干部和党外代表人士1500余人次。选派491名党外干部到经济社会发展一线历练,将11名优秀党外年轻干部纳入“翘楚工程”管理发现的主要问题:。下一步改进措施:无。

2.宗教工作协调经费”项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数5万元,执行数为5万元,完成预算的100%。通过项目实施,坚持宗教中国化方面,促进民族和睦宗教和顺,积极引导宗教与社会主义社会相适应。发现的主要问题:。下一步改进措施:无。

3.党外人士暑期学习考察经费”项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数8万元,执行数为8万元,完成预算的100%。通过项目实施,进一步加强了对党外人士的关心关爱,开阔了党外人士的思路和眼见,听取了党外人士对加快中国科技城和西部现化化强市北京赛車pk10投注平台的意见和建议。发现的主要问题:。下一步改进措施:无。

4.九绵科技合作专项经费”项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数3万元,执行数为3万元,完成预算的100%。通过项目实施,成功邀请全国政协副主席、九三学社中央常务副主席邵鸿来绵出席第六届科博会,成功争取九三学社中央来绵开展军民融合发展专题调研,深化“九绵合作”新内容,为推进中国科技城超常发展和军民深度融合发展把脉问诊、献计出力发现的主要问题:。下一步改进措施:无。

5.干部培训费”项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数8万元,执行数为8万元,完成预算的100%。通过项目实施,通过举办全市统战系统读书班和全市统一战线专题学习会等系列培训6次,参训人员达1500余人组织统战系统干部前往中央统战部、省委统战部培训11人次,全市统战干部更加自觉树牢“四个意识”、坚定“四个自信”、践行“两个维护”,不断提高统战政策理论水平和凝聚政治共识的能力。发现的主要问题:。下一步改进措施:

项目支出绩效目标完成情况表

(2018年度)

项目名称

党外代表人士培训经费

预算单位

市委统战部

预算执行情况(万元)

预算数:

40

执行数:

40

其中-财政拨款:

40

其中-财政拨款:

40

其它资金:

0

其它资金:

 

年度目标完成情况

预期目标

实际完成目标

组织党外县处级以上领导干部中的非民主党派市级领导班子成员和部分党外县级后备干部赴遵义等革命传统教育基地开展宗旨意识和社会主义核心教育

组织党外县处级以上领导干部中的非民主党派市级领导班子成员和部分党外县级后备干部赴遵义等革命传统教育基地开展宗旨意识和社会主义核心教育

绩效指标完成情况

一级指标

二级指标

三级指标

预期指标值(包含数字及文字描述)

实际完成指标值(包含数字及文字描述)

项目完成指标

数量及成本指标

为加强参政党自身北京赛車pk10投注平台,提升民主党派领导干部“五种能力”,异地举办民主党派县级以上领导干部培训班。

计划开展培训2期,时间10天。

举办了党外干部能力素质提升班等,培训统战干部和党外代表人士1500余人次。选派491名党外干部到经济社会发展一线历练,将11名优秀党外年轻干部纳入“翘楚工程”管理

项目完成指标

质量指标

组织党外县处级以上领导干部中的非民主党派市级领导班子成员和部分党外县级后备干部赴井冈山、延安、遵义等革命传统教育基地开展宗旨意识和社会主义核心教育

提升统战工作知名度

完成

项目完成指标

时效指标

2018年

2018年全年

完成

效益指标

社会效益指标

广泛宣传统战工作

打造统战工作品牌

达到预期效果

效益指标

可持续影响指标

建立长效学习制度

提升统战工作品牌

达到预期效果

满意度指标

社会满意度

社会满意度

满意

满意

 

项目名称

宗教工作协调经费

预算单位

市委统战部

预算执行情况(万元)

预算数:

5

执行数:

5

其中-财政拨款:

5

其中-财政拨款:

5

其它资金:

0

其它资金:

 

年度目标完成情况

预期目标

实际完成目标

由统战部牵头,构建宗教工作协调机制,坚持宗教中国化方面,促进民族和睦宗教和顺,积极引导宗教与社会主义社会相适应。

坚持宗教中国化方面,促进了宗教和顺,积极引导宗教与社会主义社会相适应。

绩效指标完成情况

一级指标

二级指标

三级指标

预期指标值(包含数字及文字描述)

实际完成指标值(包含数字及文字描述)

项目完成指标

数量及成本指标

建立由党委统战部负责的宗教工作协调机制和协调会议制度

建立由党委统战部负责的宗教工作协调机制和协调会议制度

已完成

项目完成指标

质量指标

共需协调经费5万元

完善宗教工作制度体系

已完成

项目完成指标

时效指标

2018年

2018年全年

已完成

效益指标

社会效益指标

建立由党委统战部负责的宗教工作协调机制和协调会议制度

建立宗教工作长效机制

促进了宗教和顺,

效益指标

可持续影响指标

提升统战品牌知名度

营造宗教工作良好氛围

积极引导宗教与社会主义社会相适应。

 

项目名称

党外人士暑期学习考察经费

预算单位

市委统战部

预算执行情况(万元)

预算数:

8

执行数:

8

其中-财政拨款:

8

其中-财政拨款:

8

其它资金:

0

其它资金:

 

年度目标完成情况

预期目标

实际完成目标

加强多党合作与政治协商有关工作要求,我市每年定期向党外人士通报全市经济、社会、文化发展及党风廉政北京赛車pk10投注平台等情况。

通过活动开展,开阔外人士的思路和眼见,积极听取党外人士对加快中国科技城和西部现化化强市北京赛車pk10投注平台的意见和建议。

绩效指标完成情况

一级指标

二级指标

三级指标

预期指标值(包含数字及文字描述)

实际完成指标值(包含数字及文字描述)

项目完成指标

数量及成本指标

召开情况通报会,组织党外代表人士赴革命圣地、沿海发达地区北京赛車pk10投注平台学习

提升党外代表人士北京赛車pk10投注平台中国科技城和西部现化化强市北京赛車pk10投注平台的能力水平

凝聚了广大党外代表人士思想共识,收集对加快中国科技城和西部现化化强市北京赛車pk10投注平台的意见和建议25条。

项目完成指标

质量指标

定期向党外人士通报全市经济、社会、文化发展及党风廉政北京赛車pk10投注平台等情况,组织开展1次暑期学习考察活动。

宣传统战工作优良传统

已完成

项目完成指标

时效指标

2018年

2018年全年

已完成

效益指标

社会效益指标

提升统战工作社会知名度

建立宗教工作长效机制

促进了宗教和顺。

效益指标

可持续影响指标

建立暑期学习长效机制

加强统战工作学习力度

提升了党外代表人士北京赛車pk10投注平台中国科技城和西部现化化强市北京赛車pk10投注平台的能力水平。

 

项目名称

九绵科技合作专项经费

预算单位

市委统战部

预算执行情况(万元)

预算数:

3

执行数:

3

其中-财政拨款:

3

其中-财政拨款:

3

其它资金:

0

其它资金:

 

年度目标完成情况

预期目标

实际完成目标

持续深化“九绵科技合作”,更好北京赛車pk10投注平台中国绵阳科技城和西部现代化强市北京赛車pk10投注平台。

成功邀请全国政协副主席、九三学社中央常务副主席邵鸿来绵出席第六届科博会,成功争取九三学社中央来绵开展军民融合发展专题调研,深化“九绵科技合作”新内容

绩效指标完成情况

一级指标

二级指标

三级指标

预期指标值(包含数字及文字描述)

实际完成指标值(包含数字及文字描述)

项目完成指标

数量及成本指标

建立了九绵科技合作创新试验基地,负责科技企业引进培育。

建立由党委统战部负责的宗教工作协调机制和协调会议制度

已完成

项目完成指标

质量指标

积极争取九三学社中央、省委领导和专家学者、企业家每年来我市考察、调研、讲学、洽谈合作项目等不少于2次。

完善宗教工作制度体系

已完成

项目完成指标

时效指标

2018年

2018年全年

已完成

效益指标

社会效益指标

利用九三学社的科学技术人才优势,北京赛車pk10投注平台中国绵阳科技城和西部现代化强市北京赛車pk10投注平台

宣传“科技城”品牌

有力推进了中国科技城超常发展和军民深度融合发展。

效益指标

可持续影响指标

提升中国科技城知名度

打造“科技城”品牌

已完成。

 

项目名称

干部培训费经费

预算单位

市委统战部

预算执行情况(万元)

预算数:

8

执行数:

8

其中-财政拨款:

8

其中-财政拨款:

8

其它资金:

0

其它资金:

 

年度目标完成情况

预期目标

实际完成目标

举办包括民主党派基层组织负责人、少数民族代表人士、宗教界代表人士、民主党派新成员及统战系统干部参加的培训班1期

举办各类培训班6次,参训人员达1500余人,组织统战系统干部前往中央统战部、省委统战部培训11人次。

绩效指标完成情况

一级指标

二级指标

三级指标

预期指标值(包含数字及文字描述)

实际完成指标值(包含数字及文字描述)

项目完成指标

数量及成本指标

举办统战系统各类培训班不少于2次

举办统战系统各类培训班不少于2次

已完成

项目完成指标

质量指标

着力提升统战干部业务水平

提升统战系统统战理论水平

已完成

项目完成指标

时效指标

2018年

2018年全年

已完成

效益指标

社会效益指标

提升统战知识传播度

宣传统战理论

达到预期目的

效益指标

可持续影响指标

夯实统战群众基础

打造统战氛围

达到预期目的

(三)部门开展绩效评价结果。

市委统战部按要求对2018年部门整体支出绩效评价情况开展自评,《市委统战部2018年部门整体支出绩效评价报告》见附件。

本部门自行组织对党外代表人士培训”“各界人士联谊经费”“党外人士暑期学习考察经费”“九绵科技合作专项经费”“干部培训费”等5个项目开展了绩效评价,《2018年绩效评价报告》见附件。(非涉密部门均需公开部门整体支出评价报告,部门自行组织的绩效评价情况根据部门实际公开)

一、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况

2018年,绵阳市委统战部机关运行经费支出31.22万元。

(数据来源财决CS05表)

(二)政府采购支出情况

2018年,绵阳市委统战部政府采购支出总额万元,其中:政府采购货物支出万元、政府采购工程支出万元、政府采购北京赛車pk10投注平台支出万元。主要用于(具体工作)。授予中小企业合同金额万元,占政府采购支出总额的%,其中:授予小微企业合同金额万元,占政府采购支出总额的%

(数据来源财决CS06表)

(三)国有资产占有使用情况

截至20181231日,绵阳市委统战部共有车辆0辆,其中:部级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆,其他用车主要是用于……单价50万元以上通用设备0台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。

(数据来源财决CS05表,按部门决算报表填报数据罗列车辆情况。)

 


词解释

 

1.财政拨款收入:指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。如…(二级预算单位事业收入情况)等。

3.经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如…(二级预算单位经营收入情况)等。

4.其他收入:指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是…(收入类型)等。 

5.用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。 

6.年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。 

7.结余分配:指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

8、年末结转和结余:指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9.一般公共北京赛車pk10投注平台(类)统战事务(款)行政运行(项):指行政单位的基本支出。一般公共北京赛車pk10投注平台(类)统战事务(款)一般行政管理事务(项):是指行政单位未独立设置项级科目的其他项目支出。

10.外交(类)…(款)…(项):

11.公共安全(类)…(款)…(项):

12.教育(类)…(款)…(项):

13.科学技术(类)…(款)…(项):

14.文化体育与传媒(类)…(款)…(项):

15.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位养老保险和职业年金(项):指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费和职业年金支出

16.医疗卫生与计划生育(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):指财政安排的行政单位基本医疗保险经费

17.节能环保(类)…(款)…(项):

18.城乡社区(类)…(款)…(项):

19.农林水(类)…(款)…(项):

20.交通运输(类)…(款)…(项):

21.资源勘探信息等(类)…(款)…(项):

22.商业北京赛車pk10投注平台业(类)…(款)…(项):

23.金融(类)…(款)…(项):

24.国土海洋气象等(类)…(款)…(项):

25.住房保障(类)住房改革支出(款)住房公积金、购房补贴(项):指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金;按房改政策规定,行政事业单位向符合条件职工发放的用于购买住房的补贴

26.粮油物资储备(类)…(款)…(项):

(解释本部门决算报表中全部功能分类科目至项级,请参照《2018年政府收支分类科目》增减内容。)

27.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

28.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 

29.经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

30.“三公”经费:指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

31.机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和北京赛車pk10投注平台的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(名词解释部分请根据各部门实际列支情况罗列,并根据本部门职责职能增减名词解释内容。)


四部分 附件

 

绵阳市委统战2018年部门整体支出绩效评价报告

 

一、部门(单位)概况

(一)机构组成2018年度,纳入本部门决算汇编范围的独立核算单位共 1个,无增减变化。中共绵阳市委统战部属一级预算单位。

(二)机构职能负责全市统一战线工作负责各民主党派和无党派人士工作;负责民族和宗教工作 负责开展以祖国统一为重点的海外统战工作负责非中共人士的政治安排负责我市非公有制经济代表人士各项工作负责我市党外知识分子各项工作负责开展海内外统一战线宣传工作负责我市非公有制企业工作委员会工作完成市委交办的其他任务。 

(三)人员概况编制数为21人,其中行政编制18人,工勤编制3人。2018年末在职人员总数20人,其中行政人员18,工勤编制2人。

二、部门财政资金收支情况

(一)部门财政资金收入情况

2018年度收入总额697.06万元,其中基本收入510.98万元;项目收入186.08万元。

(二)部门财政资金支出情况

2018年共支出638.91万元,其中,基本支出510.99万元;项目全年共支出127.92万;项目支出结余58.16万元。

三、部门财政支出管理情况

(一)预决算编制情况

根据《预算法》和财政部门有关预算编制要求,认真完成了基础和项目库更新报送工作,并按照实事求是、量入为出的原则,按时编制和报送了2018年度预算草案,通过了市财政局审核批复。

在认真清理全年各项收入支出情况下,完成了账务处理。按照财政部门决算编制要求,准确及时编制了2018年度部门财务决算报表和固定资决算报表,及时报送了2018年度部门财务决算报表和经费决算说明及分析报告。

(二)执行管理情况

“保基本、保运转”的前提下,严格执行财政部门批复的部门预算,基本能够做到按序时进度用款,6、9、11月基本能够达到序时进度,基本能够杜绝年终突击花钱的现象。

(三)支出绩效情况

1、部门支出绩效

1)行政运转保障

2018年全年共支出638.91万元。其中,基本支出510.99万元,占总支出的80%,包括20名干部职工(含12名退休人员)的工资福利、社会保障、住房公积金等人员支出和基本的水电物管、车辆运转以及办公、会议、差旅等费用,保证了单位工作的正常运转。

(2)机关厉行节约。我部严格执行会议、公务用车及公务接待相关制度。2018年公务接待经费3.94万元,会议费16.90万元,会议、接待与2017年基本持平。

3)机关节能降耗情况。我倡导节约能源,2018年水费0.30万元,电费2.68万元。两项支出合计与2017年基本持平

2、项目支出绩效

项目全年共支出127.92万元,占总支出的20%,包括一般行政管理事务和统战事务,做到了专款专用,保证了统战各项事务如期完成。

(四)财务管理情况

2018年以来,我结合市直机关会议、培训、差旅管理办法制订了《绵阳市委统战财务管理实施细则》,完善了《绵阳市委统战采购管理办法》及《消耗类办公用品管理办法》等财务制度共计6类。做到了会计职责分工明确,账务核算及时。并严格执行政府采购制度。

(五)绩效管理工作开展情况

根据市财政局财政支出绩效评价工作的通知要求,我高度重视,及时组织相关人员,严格按照通知的内容以及自评步骤,认真细致的对我2018年的部门支出绩效情况进行了评价。主要是:

1、认真组织学习相关文件,准确把握工作要求,切实做到“指标统一、流程统一、进度统一”。

2、由分管财务领导牵头、财务人员严格按照《2019年度部门支出绩效评价指标体系》中一、二、三级指标及我2018年度财务决算报表,逐项开展自查自评。

3、建立和完善部门支出绩效管理制度,进一步节约行政成本,提高财政资金使用效益。

四、评价结论及建议

(一)评价结论2018年,我严格执行《行政单位会计制度》和《行政单位财务规则》,认真进行会计核算,实施会计监督,切实做到厉行节约,提高资金的使用效率。一是认真编制年初财务收支预算,为全年工作的正常运转提供保证。二是认真执行用款执行进度,努力做好财政资金事中监管。三是及时准确编制上报部门决算,做好资金使用的事后分析。

(二)存在问题财务人员需要加强学习,学习法律法规,学习会计业务知识,了解国家政策,了解本单位实际业务等。

(三)建议无。

五部分 附表

 

一、收入支出决算总表

二、收入总表

三、出总表

四、政拨款收入支出决算总表

五、政拨款支出决算明细表(政府经济分类科目)

六、般公共预算财政拨款支出决算表

七、般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、有资本经营预算支出决算表

2018年绵阳市委统战部决算公开表.xls
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